SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
310
- Data:
17-09-2019
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.16 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA EMANUEL SRL PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER SOLLEVATORI A COLONNA MCL 75.4.S.6 ANNO 2006 MATR. 67541” CIG Z1C29B74EF
Motivazione:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE TECNICA PER L’ESAME DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE, RENDE LA SEGUENTE RELAZIONE: I REPARTI OFFICINA DELL’AZIENDA SONO DOTATI DI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI ELETTRICI ALCUNI DI MARCA EMANUEL . IL REP. IMPIANTI FISSI CHE CURA PERIODICAMENTE LA MANUTENZIONE DEI SOLLEVATORI AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA, HA INOLTRATO RICHIESTA N. 080 DEL 30/08/2019 ALLA PRESENTE DIVISIONE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI: N. 5 CHIOCCIOLE IN TELATRON PORTANTE PASSO 7 COD. 80040015.0; N.1 VITE TRAPEZOIDALE 49X 7 PASSO 7 COD. 80040031.4 PER SOLLEVATORE A COLONNA EMANUEL MOD. MCL 75.4.S.6 MATR. 67541 ANNO 2006. PERTANTO, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I VIGENTI CONTRATTI IN ESSERE E CONSIDERATA L’IMPORTANZA, AI FINI DELLA SICUREZZA PER GLI OPERATORI DI MANUTENZIONE, CON NOTA VIA PEC PROT. 3258 DEL 02/09/2019 è STATA CONTATTATA LA DITTA EMANUEL S.R.L. PRODUTORE DEI SOLLEVATORI ANZI CITATI, LA QUALE CON NOTA N. 329 DEL 09/09/2019 HA COMUNICATO OFFERTA PER IL MATERIALE IN QUESTIONE COME DA TABELLA DESCRIZIONE MATERIALE PER SOLLEVATORI A COLONNA EMANUEL QUANT. OFFERTA VITA TRAPEZOIDALE COD.80040031.4 1 € 890.00 CHIOCCIOLA PORTANTE TELATRON COD. 80040048.4 5 € 560,00 SPESE DI TRASPORTO 1 € 130,00 TOTALE € 4.660,00
Determinato:
AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMANUEL SRL PER LA FORNITURA DI N.5 CHIOCCIOLE E N. 1 VITE TRAPEZOIDALE 49X7 C40 PER SOLLEVATORI A COLONNA EMANUEL MCL75.4.S.6 PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 4.660,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.660,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.660,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.660,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
